Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0018/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 80,40 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 84,00 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 36,86 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 396,02 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 797,77 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 544,25 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | stravné lístky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 86,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | vypracovanie posúdenia zdravotných rizík a kategorizácia prác | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PZS Natália Jányová | 51272270 | 230,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 794,92 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | školenie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArtEdu | 46960333 | 144,00 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | nájom - gymnastická hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | elektriny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 251,65 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | elektriny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 370,85 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | elektriny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 76,24 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 146,74 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 105,00 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 60,00 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 63,40 € | 06.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | stravné lístky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 2 897,14 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | notebooky s príslušenstvom na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 470,72 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 64,44 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Merida Bratislava | 36760561 | 730,37 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 202,63 € | 03.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 438,64 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 666,91 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 138,00 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 49,19 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 667,26 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |