Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0048/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 118,68 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 466,74 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 780,44 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 353,59 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 205,20 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | predplatné-online knižnica, predpisy a dokumenty pre školstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 504,57 € | 09.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 620,65 € | 09.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 389,45 € | 09.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 76,24 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 064,42 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 411,50 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 1 115,63 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 911,27 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 475,71 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | servis a čistanie klimatizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PP - plus servis | 46972625 | 510,72 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | sedadlá 3-miestne, čalúnené - 3ks | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 946,80 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | sada pre montáž do rozvádzača | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 108,40 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 335,48 € | 03.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | servis Wzelený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 133,20 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 790,62 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 804,68 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 110,00 € | 31.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 31.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 31.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 25,20 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 366,10 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 100,55 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 460,56 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 172,08 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |