Faktúry
Počet záznamov: 3976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/21 | zabezpečenie - Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 200,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | vypracovanie posudku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArchitektiSKA | 50852515 | 260,00 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | murárske práce - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 1 098,00 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | maliarske práce v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 1 086,00 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | cartridge pre kopírovacie stroje | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 989,93 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | 2x PC +konfigurácia a inštalácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 723,17 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | športová obuv pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 535,15 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 2 554,23 € | 03.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | školský nábytok do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKOLEX | 31396763 | 5 186,44 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | šeky na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 40,67 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 203,40 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | IT služby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | nájom kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | nájom kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | upratovacia skrinka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A J Produkty | 36268518 | 717,60 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 90,90 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 846,83 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 237,00 € | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | kopírovacie stroje do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 837,00 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | servis plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 184,80 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 563,47 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | magnetické stierky+náhr.papieriky na tabule | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 462,61 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | viazací stroj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 203,91 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | nájom a odpočet kópií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 81,47 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | Rollup - výmena plachty + nálepka školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 91,50 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | materiál pre športovú prípravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 1 103,67 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 48,72 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra |