Faktúry
Počet záznamov: 3669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0003/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 658,48 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | stravné lístky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 6 889,14 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 04.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | materiál pre IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 96,54 € | 04.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | odborná spôsobilosť kuričov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Technická inšpekcia | 36653004 | 54,00 € | 03.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | oprava zariadenia na prípravu teplej vody v kotolni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RUMITT | 46242619 | 4 632,00 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 201,60 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | sterilizátor ovzdušia + príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Befare 1, s.r.o | 47945940 | 830,40 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | monitor - MZDY | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 163,13 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | aktivácia služby TV SPORT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 26,14 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | laser krížový | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Prespor | 31340326 | 499,96 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | respirátory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 283,22 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | svetlá do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 984,30 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | dvojkreslá a stoličky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MUŠLA - Gastronábytok | 47592265 | 525,80 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | dvojkreslá a stoličky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MUŠLA - Gastronábytok | 47592265 | 543,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | nájom + odpočet - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 80,37 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | programové vybavenie - Mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | revitalizácia ihrísk športového areálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 6 080,00 € | 19.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | voda - zrážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 141,38 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | inzercia v novinách | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TVR a RE, s.r.o | 35728213 | 838,32 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 178,25 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 55,27 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 138,97 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | servis vozidla W č. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 835,36 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | spracovanie dendrologického prieskumu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 800,00 € | 10.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | pec elektrická pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 4 122,00 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra |