Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Ostredková

Ostredková 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/20 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 83,00 € 28.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 pracovná obuv a odev pre šj Spojená škola Ostredková 53242726 Podolcová Ľubica 22649778 850,00 € 26.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 servis notebookov Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 71,84 € 26.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 športový materiál pre ATL Spojená škola Ostredková 53242726 Ing. Iveta Kulajtová 40246353 451,08 € 26.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 píla, stojan, vozík na materiál Spojená škola Ostredková 53242726 A-Z STROJ 31327397 996,74 € 26.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 notebooky pre trénerov Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 1 421,42 € 23.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 vybavenie pre dieľnu Spojená škola Ostredková 53242726 A-Z STROJ 31327397 990,00 € 23.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 športový materiál pre ATL Spojená škola Ostredková 53242726 REDFROG 44394357 259,20 € 22.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 počítače pre učiteľov Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 2 132,14 € 22.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 drátové myši k počítačom + USB kľúče Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 286,83 € 22.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 klávesnice pre Smartcard Keyboard SK Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 212,30 € 22.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 nájom + odpočet - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 76,82 € 22.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0081/20 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 -321,23 € 22.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 zdravotnícke brašne na sekcie športu Spojená škola Ostredková 53242726 B2B Partner 44413467 772,80 € 20.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 športový materiál - VO Spojená škola Ostredková 53242726 OWO 36842559 668,78 € 20.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFSJ/0061/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 33,60 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0056/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 271,09 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0055/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 618,86 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0057/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 110,94 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0059/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 95,79 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0058/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 50,80 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFSJ/0060/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 143,58 € 19.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 aplikačné a systémové konzultácie Spojená škola Ostredková 53242726 VEMA 31355374 538,80 € 19.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 publikácia - šj Spojená škola Ostredková 53242726 RAABE 20219072 45,35 € 19.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 notebooky pre trénerov Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 2 132,14 € 19.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 notebooky pre trénerov Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 1 421,42 € 19.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFSJ/0063/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 816,30 € 19.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFSJ/0062/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 GROTTO TRADE 44036752 115,26 € 19.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 voda Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 140,90 € 16.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 servis vozidla W č. Spojená škola Ostredková 53242726 AUTODRGI 52922472 319,36 € 16.10.2020 31.10.2020 Faktúra