Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/20 | orez stromov a kríkov v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 2 880,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | UP - zápasenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KATSUDO | 10734180 | 367,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | počítače pre učiteľov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 316,15 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | tonery+materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 467,04 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | výmena čelného skla na vozidle M | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 693,85 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | UP - ping-pongový stôl | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 680,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | nákup športového materiálu - športové dresy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 928,80 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | nákup športového materiálu - tričká | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 616,20 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | rúška pre zamestnancov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HAXITO | 48199427 | 373,60 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | UP - futbalový stôl | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DARTEX | 35227290 | 288,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | nový obklad na sociálnom zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MArian ALMÁŠI | 35322705 | 4 120,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | revízia bleskozvodov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zoltán Baráth - BLESK | 32354037 | 900,00 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | revízia elektrospotrebičov a ručného náradia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zoltán Baráth - BLESK | 32354037 | 1 920,00 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | revízia elektro a elektroinštalačné práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zoltán Baráth - BLESK | 32354037 | 1 998,00 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 199,20 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 137,80 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 23.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | stoly a stoličky do počítačovej učebne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ANAJ | 44726783 | 2 823,45 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 92,40 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | úpravy stránky + materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 380,00 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | nájom - kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 71,71 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | učebné športové pomôcky - HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 025,30 € | 23.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 559,50 € | 22.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | výrub havarijných stromov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 944,40 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | notebooky na dištančnú výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 4 998,00 € | 19.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | router, switch | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 003,76 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | kamera na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 52,75 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | nákup počítačov na dištančné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 4 335,34 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |