Faktúry
Počet záznamov: 3836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 944,20 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | lampy do projektorov, výmena modulov PC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 856,08 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | vysávač do telocvične-ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 179,00 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | športový materiál-lyže | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPA SPORT | 36500623 | 4 987,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | žiarivky - do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 332,86 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 132,86 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 210,90 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 177,60 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 569,53 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 851,10 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | zabezpečenie - Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 200,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | vypracovanie posudku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArchitektiSKA | 50852515 | 260,00 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | murárske práce - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 1 098,00 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | maliarske práce v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 1 086,00 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | cartridge pre kopírovacie stroje | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 989,93 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | 2x PC +konfigurácia a inštalácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 723,17 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | športová obuv pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 535,15 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 2 554,23 € | 03.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | školský nábytok do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKOLEX | 31396763 | 5 186,44 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | šeky na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 40,67 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 203,40 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | IT služby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | nájom kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | nájom kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | upratovacia skrinka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A J Produkty | 36268518 | 717,60 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 90,90 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 846,83 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 237,00 € | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |