Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/21 | súbor diskov na uchovávanie dát+príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 674,68 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | podlahárske práce - šatňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Roman Rakús - Linos | 33222401 | 2 916,60 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | publikácia-Finančný spravodaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 68,40 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | prenájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | prenájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | výrub stromov - revitalizácia ihriska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 988,00 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | čipové kľúče na stravu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 324,00 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | nerezové regále, zmäkčovač vody | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 966,00 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | stojanový rozvádzač, príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 814,13 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 292,74 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 71,77 € | 23.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 234,00 € | 12.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,86 € | 12.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | dodávka a montáž nového blezkozvodu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 9 043,96 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 403,62 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 402,47 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 52,25 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | projektory a reproduktory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 850,48 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | oprava terminálu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 9,60 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 867,32 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | monitoring a prečistenie kanalizácie v priestoroch šj a školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 754,16 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | prenájom - telocvičňa DŽUDO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Groundtech Services | 47910402 | 600,00 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 02.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | nájom za kopírku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | čistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 396,00 € | 29.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 1 857,60 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | prečistenie kríkov s orezom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | liatinový poklop | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PEFCO, s.r.o | 47603461 | 96,00 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | vyhotovenie poklopu na lapač tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PEFCO, s.r.o | 47603461 | 2 451,49 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |