Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0096/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 422,98 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 271,04 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | nájom+kópie - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 90,44 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | školenie - MZDY | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 232,45 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | revízia požiarnych hydrantov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 121,50 € | 24.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | predsezónna prehliadka a servis kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 2 684,40 € | 24.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | servis chladiarenského boxu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Štefan Pernecký | 22642374 | 145,00 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 194,05 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 116,10 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 808,65 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 114,00 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 6,00 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 880,40 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 1 178,00 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 065,81 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 494,54 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 160,79 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 17,33 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | pravidelné zhrnutie zmien v oblasti MIEZD, tlačivá, Z.Z., videoškolenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 321,00 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Merida Bratislava | 36760561 | 1 256,40 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 293,94 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 772,00 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ANAJ | 44726783 | 2 391,30 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | sterilizator vzduchu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ANAJ | 44726783 | 880,00 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 147,95 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 509,32 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | oprava zariadenia na nápoje | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 77,88 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |