Faktúry
Počet záznamov: 4413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/26 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VK TAMI Bratislava | 30851700 | 300,00 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/26 | odvoz odpadu - akcia Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 247,97 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/26 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Beachvolleyball club Bratislava | 42184568 | 300,00 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/26 | edukačné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 1 190,60 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/26 | moderovanie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 1 000,00 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/26 | publikácia šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 50,80 € | 25.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/26 | edukačné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 1 305,00 € | 25.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/26 | oprava veľkokuchynského robota | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 648,20 € | 25.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/26 | oprava plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 301,35 € | 25.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 130,90 € | 25.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/26 | program na písanie pre ADK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SWX | 15288498 | 139,00 € | 24.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 3 529,53 € | 23.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 406,85 € | 23.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 518,80 € | 22.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 414,24 € | 22.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/26 | edukačné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 763,00 € | 21.09.2026 | 28.09.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0278/26 | edukačné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 62,00 € | 17.09.2026 | 21.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/26 | edukačné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 46,50 € | 17.09.2026 | 21.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 900,00 € | 17.09.2026 | 21.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0133/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 898,96 € | 17.09.2026 | 28.09.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 849,88 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0130/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 539,95 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0132/26 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 740,12 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/26 | edukačné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MAPA Slovakia Trade | 44500211 | 420,00 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/26 | edukačné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 2 009,00 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/26 | edukačné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 4 954,70 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0129/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 1 176,34 € | 14.09.2026 | 23.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra |