Faktúry
Počet záznamov: 4343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/26 | športový materiál pre potreby HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ján Čerňan | 47499982 | 4 333,00 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0246/26 | zdravotnícky a vitamínový materiál pre HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GymBeam | 46440224 | 1 852,90 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | zdravotnícky a vitamínový materiál pre HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 1 871,60 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0248/26 | lepidlo a odstraňovač lepidla pre potreby HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SIMPLY SPORT | 47050039 | 116,70 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0244/26 | športový materiál pre potreby HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALZA | 36562939 | 208,24 € | 24.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0243/26 | UP - magnézium pre potreby ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ENKO ŠPORT | 86704192 | 514,48 € | 24.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0242/26 | kontrola a čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 19.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0241/26 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 920,00 € | 19.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0240/26 | maliarske a natieračské práce v telocvični | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Rybár | 44082126 | 1 599,86 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0238/26 | prenájom priestorov športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0239/26 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 870,00 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/26 | rozobrabie, pretriedenie a následné odpratanie školského nábytku, odvoz dreva | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 1 478,46 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/26 | servis vozidla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB Panónska | 52567869 | 497,77 € | 11.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/26 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 530,12 € | 07.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/26 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,05 € | 07.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/26 | športové pomôcky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 217,65 € | 06.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -344,20 € | 05.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 587,53 € | 05.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | loptičky a vak na akciu Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FLORBAL, s.r.o | 44887001 | 123,70 € | 02.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 01.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 66,72 € | 30.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 6,65 € | 30.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 106,28 € | 30.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 74,18 € | 30.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 9,10 € | 30.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | medaile na akciu Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 314,00 € | 30.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 29.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 29.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 29.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | aktualizácia webstránky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 492,00 € | 29.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |