Faktúry
Počet záznamov: 4480
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0141/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 324,90 € | 30.10.2026 | 23.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0335/26 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 727,66 € | 22.10.2026 | 26.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/26 | učebné pomôcky na telesnú výchovu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 109,20 € | 22.10.2026 | 26.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0336/26 | handball video analysis software | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IceTime | 57264864 | 553,50 € | 22.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 130,90 € | 21.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0338/26 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 694,85 € | 21.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0331/26 | prezutie vozidiel | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 104,55 € | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0332/26 | prenájom športových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 1 792,73 € | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0333/26 | ročný poplatok za služby Zborovňa Komplet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 278,82 € | 20.10.2026 | 23.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 733,25 € | 20.10.2026 | 27.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 526,34 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0160/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 433,76 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/26 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 583,14 € | 15.10.2026 | 20.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0159/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 435,86 € | 15.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0328/26 | publikácia šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 136,00 € | 14.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/26 | čistiaci prostriedok do umývačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 467,40 € | 14.10.2026 | 22.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 283,51 € | 14.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 478,97 € | 14.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/26 | oprava plynovej panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 250,92 € | 14.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0327/26 | športový materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 378,40 € | 13.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/26 | pracovné kalendáre 2027 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | 128,41 € | 13.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/26 | notebook s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 545,80 € | 13.10.2026 | 20.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/26 | notebooky s príslušenstvom, myši, USB kľúče | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 578,14 € | 13.10.2026 | 20.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 442,87 € | 13.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 486,50 € | 13.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/26 | naplnenie lekárničky pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 149,05 € | 12.10.2026 | 20.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 764,59 € | 12.10.2026 | 27.10.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0322/26 | zabezpečenie akcie na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pétangue akadémia Univerzum | 31815022 | 350,00 € | 09.10.2026 | 20.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/26 | zaváracie poháre na vzorky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALZA | 36562939 | 74,19 € | 09.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/26 | oprava pece | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 623,60 € | 09.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |