Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/25 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 110,70 € | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 507,38 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 629,65 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 55,63 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 98,40 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 62,66 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 906,65 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/25 | sklá na stoly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 709,46 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0067/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 898,88 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | zástavy, portréty prezidenta, znak | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 2U s.r.o | 17315786 | 717,09 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | recyklačný poplatok za kopírku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,47 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 270,60 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 364,00 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 862,81 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 415,59 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | tape pre sekciu džudo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | W Sport Group s.r.o | 45678499 | 78,50 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 093,12 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | nájom priestrov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 20.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 1 800,00 € | 20.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seminaria | 26426218 | 117,10 € | 20.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 591,43 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | edupage eGovernment modul | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 309,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 909,77 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 626,39 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 6 407,42 € | 14.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 146,37 € | 13.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | reproduktory na steny, mechanika DVD, zámky, lišty, | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 710,99 € | 12.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 977,80 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |