Faktúry
Počet záznamov: 4081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/26 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 67,65 € | 12.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | dotazníky pre žiakov školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Psychodiagnostika | 31385770 | 386,45 € | 11.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0071/26 | oprava plynovej panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 878,22 € | 11.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | kancelárske stoličky do učebne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kondela | 36409154 | 448,50 € | 09.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 836,51 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | občerstvenie - AKTÍV RIADITEĽOV | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 53,94 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | občerstvenie - AKTÍV RIADITEĽOV | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 200,02 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 49,51 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 237,48 € | 04.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | prenájom a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 101,03 € | 04.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0060/26 | kancelársky papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 622,13 € | 04.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | čistenie komínov - kotolňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 749,04 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 593,81 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 11 376,00 € | 01.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 01.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 264,00 € | 01.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 28.02.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | prenájom - hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 777,98 € | 27.02.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 19 695,00 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 55,35 € | 24.02.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | čistenie kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 905,28 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 280,00 € | 17.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | propagačný materiál na DOD a prijímačky na škole | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ninety9 | 51064707 | 376,24 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | servis kotolne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EFBE servis | 55171001 | 1 383,75 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 392,73 € | 12.02.2026 | 18.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra |