Faktúry
Počet záznamov: 4310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/26 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 279,21 € | 14.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 700,49 € | 14.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 4 500,00 € | 13.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | batéria do čističa podlahy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Yves Soteco Slovakia | 35799331 | 427,67 € | 10.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 484,83 € | 09.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 59,80 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 001,88 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,13 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 7,64 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | Služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 175,89 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 108,24 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | poplatok Bezpečnostného centra | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 18,41 € | 01.07.2026 | 14.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 01.07.2026 | 14.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 666,94 € | 01.07.2026 | 14.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | služby technika BTS a PO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 135,30 € | 01.07.2026 | 14.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | orez živých plotov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 952,02 € | 01.07.2026 | 14.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | odvoz a likvidácia biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 2 509,20 € | 01.07.2026 | 14.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 469,38 € | 30.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 16 055,20 € | 30.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 222,25 € | 29.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 270,60 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | čipové kľúče | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 129,00 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 1 454,48 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | revízia výťahu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 85,00 € | 29.06.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 138,38 € | 26.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 26.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 248,64 € | 24.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |