Faktúry
Počet záznamov: 4269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0107/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 587,22 € | 16.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 914,88 € | 12.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 776,00 € | 12.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | rozšírenie kamerového systému | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 957,35 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | nájomné za športovú halu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 628,62 € | 10.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 723,83 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 173,50 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 860,26 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | úprava stránky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 196,80 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 50,12 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 836,84 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/26 | Agenda Komplet 2027 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 782,00 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | elektrtina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -69,75 € | 05.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 014,57 € | 05.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | hliníkové vchodové dvere | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 7 906,93 € | 04.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0171/26 | prezutie + vyváženie pneumatík | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 143,91 € | 04.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0170/26 | publikácia pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 224,48 € | 04.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | kancelárske pomôcky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOMILAND | 36174319 | 20,30 € | 03.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 148,83 € | 03.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 764,39 € | 02.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0100/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 367,50 € | 02.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 900,00 € | 02.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0166/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 584,84 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 1 758,90 € | 01.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 12 710,71 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 703,68 € | 29.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/26 | realizácia a organizácia podujatia - Stredoškolská liga v malom futbale | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratislavský zväz malého futbalu | 42362563 | 4 985,00 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |