Faktúry
Počet záznamov: 4331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/26 | servis vozidla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB Panónska | 52567869 | 497,77 € | 11.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/26 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 530,12 € | 07.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/26 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,05 € | 07.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/26 | športové pomôcky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 217,65 € | 06.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -344,20 € | 05.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 587,53 € | 05.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | loptičky a vak na akciu Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FLORBAL, s.r.o | 44887001 | 123,70 € | 02.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 01.08.2026 | 22.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 66,72 € | 30.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 6,65 € | 30.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 106,28 € | 30.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 74,18 € | 30.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 9,10 € | 30.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | medaile na akciu Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 314,00 € | 30.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 29.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 29.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 29.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | aktualizácia webstránky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 492,00 € | 29.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | orez stromov s plošinou, výrub náletových drevín a odvoz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 4 972,89 € | 29.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 72,04 € | 16.07.2026 | 30.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 279,21 € | 14.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 700,49 € | 14.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 4 500,00 € | 13.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | batéria do čističa podlahy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Yves Soteco Slovakia | 35799331 | 427,67 € | 10.07.2026 | 15.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 484,83 € | 09.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 59,80 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 001,88 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,13 € | 08.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 7,64 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | Služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |