Faktúry
Počet záznamov: 3697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | maliarske a natieračské práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 15 337,44 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/25 | čistiace a hygienické potreby pre šj + 2ks pracovných stolov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 370,22 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | medaile na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 036,44 € | 20.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | aktualizácia systému na nový rok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 172,00 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/25 | čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 245,66 € | 19.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | zúčtovanie ku klimatizačným zariadeniam | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COHEEN Instal s.r.o | 53578970 | 983,90 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 692,21 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 49,70 € | 14.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 450,94 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | orez, výrub, odstránenie zlomených a suchých stromov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 2 056,56 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 636,72 € | 06.08.2025 | 23.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -802,74 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | kancelárska stolička | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 241,08 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0147/25 | maliarske práce v kuchyni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 5 751,28 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/25 | prerábka dreveného obkladu v jedálni + všetky súvisiace práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 9 951,38 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,29 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 123,26 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 82,47 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 23,65 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 265,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | kancelárska stolička | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ABAmet | 47966947 | 116,24 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | oprava zhavarovaných kotlov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 11 646,62 € | 31.07.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra |