Faktúry
Počet záznamov: 4223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/26 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 696,68 € | 20.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | reproduktory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 30,26 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 696,27 € | 14.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 972,00 € | 13.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 357,86 € | 13.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | servis a výmena žalúzií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HAMAX, s.r.o | 43821057 | 8 549,12 € | 12.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 916,71 € | 12.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 117,81 € | 12.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 93,11 € | 11.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | školenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seminaria | 26426218 | 109,59 € | 11.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | hygienické a čistiace potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 591,56 € | 11.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 170,81 € | 11.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 375,50 € | 11.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | učebné pomôcky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOMILAND | 36174319 | 582,00 € | 07.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -24,87 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,91 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | organizačné zabezpečenie akcie Učiteľský piknik | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VK TAMI Bratislava | 30851700 | 300,00 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | strážne služby na akcii Učiteľský piknik | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 415,74 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 156,19 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 900,00 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | prenájom priestoru na akciu Učiteľský piknik | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 16,34 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | moderovanie na akcii Učiteľský piknik | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 1 000,00 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | služby prenájmu na akcii Učiteľský piknik | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Viktor Reisel | 40178803 | 900,00 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 1 623,60 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | organizačné zabezpečenie na akcii Učiteľský piknik | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská asociácia pretláčania rukou | 48430641 | 170,00 € | 04.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | prenájom haly HUŠ + regenerácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 701,07 € | 04.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 220,14 € | 04.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | výkon športového odborníka na akcii Učiteľský piknik | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Patrik Szabo | 53485297 | 200,00 € | 04.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 121,77 € | 04.05.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |