Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14359

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0067/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 77,81 € 16.11.6017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/17 Tlačiarne, tonery,reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Stavebné práce, opravárenské práce 522,70 € 27.10.2710 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0108/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 74,88 € 19.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o 35828161 141,73 € 19.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/24 sedací vak Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JAKS s.r.o. 50734245 157,00 € 18.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/24 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠKOLEX, spol. s r. o. 31396763 15 071,00 € 18.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/24 dkp Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 224,00 € 18.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0545/24 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 2 900,28 € 17.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0083/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 416,52 € 17.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0084/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 843,61 € 17.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0081/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 885,61 € 17.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/24 Erasmus DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 658,40 € 17.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0539/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Posuvné brány s.r.o 46766367 93,60 € 14.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0107/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 78,64 € 14.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0540/24 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 280,00 € 14.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0081/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 531,61 € 14.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0080/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 418,15 € 14.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0533/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 917,40 € 13.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0534/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 365,87 € 13.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0535/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 558,96 € 13.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0536/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 124,96 € 13.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0538/24 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 931,94 € 13.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0527/24 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GymBeam s.r.o. 46440224 99,80 € 12.06.2024 12.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0526/24 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Florbal s.r.o. 44887001 529,40 € 12.06.2024 12.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0106/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 82,55 € 12.06.2024 14.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0528/24 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 852,28 € 12.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0531/24 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 532,95 € 12.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/24 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 927,26 € 12.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0078/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 390,61 € 12.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0530/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 12.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra