Faktúry
Počet záznamov: 15770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0067/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77,81 € | 16.11.6017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
| DFB1/0532/17 | Tlačiarne, tonery,reproduktory | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | Stavebné práce, opravárenské práce | 522,70 € | 27.10.2710 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
| DFB1/0345/25 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | vasalekaren.sk s.r.o. | 52600157 | 27,85 € | 11.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0337/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 99,30 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0329/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29 121,68 € | 08.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0003/25 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 356 344,30 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0332/25 | prevádzkovanie trafostanice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Business Services s.r.o., Bratislava | 50482751 | 604,80 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0331/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Servis stavebných strojov s.r.o. | 53095812 | 541,20 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0319/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 834,26 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0320/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 095,34 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0044/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 354,59 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0035/25 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 410,13 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0325/25 | nákup rybyčiek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ondrej Svoboda - Shrimp.sk | 41561945 | 306,15 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0326/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 102,38 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0322/25 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 1 000,00 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0049/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 201,32 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0050/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 312,42 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0315/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 1 233,08 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0318/25 | deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 1 082,40 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0053/25 | nákup ryby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 29 416,00 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0312/25 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov | 00493546 | 188,00 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0047/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 370,03 € | 03.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0048/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 105,50 € | 03.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0043/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 732,89 € | 03.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0311/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARO, s.r.o | 36407020 | 2 664,38 € | 03.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0309/25 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 85,49 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0313/25 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 405,81 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0310/25 | prepravné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 660,50 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0306/25 | konvica nerezová | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,93 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0304/25 | prevádzkový dohľad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 02.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |