Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15120

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0067/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 77,81 € 16.11.6017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/17 Tlačiarne, tonery,reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Stavebné práce, opravárenské práce 522,70 € 27.10.2710 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0183/24 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 203,15 € 04.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1136/24 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 15,58 € 04.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1126/24 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 149,98 € 03.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1127/24 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 71,95 € 03.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0141/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 451,84 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0137/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 363,03 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1107/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 58,94 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1108/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 54,72 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1110/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 68,37 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1111/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 30,87 € 02.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1112/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1113/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 829,98 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1109/24 tech.kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 118,40 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0180/24 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 83,78 € 29.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1106/24 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 325,00 € 29.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1103/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 342,00 € 29.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1105/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 122,32 € 29.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1097/24 materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Winkler Slovakia spol. s r. o. 31351964 84,00 € 28.11.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0139/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 1 127,30 € 28.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0135/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 477,34 € 28.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1098/24 oprava čerpadla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PJ - TECHNIK s.r.o. 52013278 246,00 € 28.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1095/24 kancel.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 751,32 € 27.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1096/24 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 200,00 € 27.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0137/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 126,05 € 27.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0138/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 506,68 € 27.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0134/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 277,84 € 27.11.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1093/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZABALTO.SK s.r.o. 54550696 109,25 € 26.11.2024 28.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra