Faktúry
Počet záznamov: 4779
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40260534 | predplatné DIREKTOR - VIP 01.01.2027 - 31.12.2027 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 375,27 € | 03.11.2026 | 07.11.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0032/26 | záloha na dvere | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 300,00 € | 26.10.2026 | 09.11.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0031/26 | záloha na športové potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Decathlon SK. s.r.o. | 47658827 | 245,75 € | 23.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260538 | odstránenie havárie kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFEMA, s. r. o. | 50693328 | 738,00 € | 23.10.2026 | 11.11.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260539 | odstránenie havárie kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFEMA, s. r. o. | 50693328 | 3 056,55 € | 23.10.2026 | 11.11.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260521 | geodetické práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 1 292,30 € | 21.10.2026 | 07.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260522 | revízia VTZ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 2 810,92 € | 21.10.2026 | 07.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260533 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Sport Lovers, s.r.o. | 48210358 | 130,00 € | 21.10.2026 | 07.11.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260507 | montáž školského zvonenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 1 262,78 € | 19.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260508 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 983,20 € | 19.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260505 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 4 705,22 € | 19.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260506 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 363,83 € | 19.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260524 | vykonanie obhliadky a vypracovanie správy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GLOBAL Systém, s.r.o. | 35721430 | 590,40 € | 19.10.2026 | 07.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260535 | kontroly a čistenie komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 364,00 € | 19.10.2026 | 09.11.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260536 | reklamný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 86,10 € | 19.10.2026 | 09.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260516 | poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 10-12/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 395,20 € | 16.10.2026 | 05.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260525 | reklamné práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BESTVISION - Andrej Pavlík | 51320517 | 70,00 € | 16.10.2026 | 07.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260543 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 24,35 € | 16.10.2026 | 11.11.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260513 | údržba webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IM ELEKTRO s.r.o. | 57460442 | 180,00 € | 15.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260510 | reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 164,94 € | 15.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260512 | označenie vstupov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 209,10 € | 15.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260509 | reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 98,40 € | 15.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0030/26 | záloha na predplatné DIREKTOR - VIP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 375,27 € | 15.10.2026 | 05.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260511 | poplatok za účasť na súťaži | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Talentída, n.o. | 45738777 | 50,00 € | 14.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260532 | služby administrácie a špeciálnej technickej podpory 13.10.2026 - 12.10.2027 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 40,59 € | 14.10.2026 | 06.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260523 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAGA GROUP, s.r.o. | 35705779 | 187,44 € | 14.10.2026 | 07.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260478 | Erasmus+ - služby realizačnej agentúry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska Adam Plotnicki | 9531229102 | 2 937,60 € | 13.10.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260480 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 8 134,99 € | 13.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260526 | náradie pre vyučovací proces | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 5 393,24 € | 13.10.2026 | 07.11.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0029/26 | záloha na služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 40,59 € | 12.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra |