Faktúry
Počet záznamov: 4754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40260507 | montáž školského zvonenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 1 262,78 € | 19.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260508 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 983,20 € | 19.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260505 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 4 705,22 € | 19.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260506 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 363,83 € | 19.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260513 | údržba webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IM ELEKTRO s.r.o. | 57460442 | 180,00 € | 15.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260510 | reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 164,94 € | 15.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260512 | označenie vstupov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 209,10 € | 15.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260509 | reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 98,40 € | 15.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260511 | poplatok za účasť na súťaži | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Talentída, n.o. | 45738777 | 50,00 € | 14.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260478 | Erasmus+ - služby realizačnej agentúry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska Adam Plotnicki | 9531229102 | 2 937,60 € | 13.10.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260480 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 8 134,99 € | 13.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0029/26 | záloha na služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 40,59 € | 12.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260490 | odobratá strava študentov 09/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 2 617,40 € | 09.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260467 | školské tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 111,00 € | 08.10.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260470 | Erasmus+ - služby realizačnej agentúry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROMIMPRESA SOCIETA BENEFIT SRL | 01676890 | 8 286,00 € | 08.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260469 | Erasmus+ - služby realizačnej agentúry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Euromind Projects, S.L.U. | 75616672 | 6 692,80 € | 08.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260471 | Erasmus+ - služby realizačnej agentúry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Travelmus S.L. | 19764844 | 1 815,44 € | 08.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260514 | spotreba zemného plynu 01.09.2026 - 30.09.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 959,65 € | 08.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260515 | spotreba zemného plynu 01.09.2026 - 30.09.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 253,02 € | 08.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260475 | reklamný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 632,22 € | 07.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260477 | reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 733,20 € | 07.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260492 | spotreba elektrickej energie 01.09.2026 - 30.09.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -251,83 € | 07.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260493 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAVRILLA & Co. s.r.o. | 36364606 | 128,29 € | 07.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260487 | služby mobilného operátora 01.09.2026 - 30.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 352,89 € | 07.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260491 | ND pre čistiaci stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nova Clean Services s.r.o. | 57130698 | 810,57 € | 07.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260494 | prenájom a servis predložiek 09/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 184,50 € | 07.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260504 | spotreba elektrickej energie 01.09.2026 - 30.09.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 295,65 € | 07.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260476 | letáky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 45,74 € | 06.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260495 | pracovné oblečenie pre upratovačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 707,40 € | 06.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260503 | ekonomické služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 06.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra |