Faktúry
Počet záznamov: 4564
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40260330 | hosting MAXIMUM 12.8.2026 - 11.8.2027 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 103,17 € | 30.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0022/26 | záloha na účastnícky poplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 199,90 € | 28.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260312 | licencia pre program | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 199,00 € | 27.07.2026 | 29.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260315 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 178,89 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260314 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 317,91 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260313 | výroba informačných tabuliek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 150,06 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260323 | ochranná dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MS-protect s. r. o. | 56115334 | 450,00 € | 27.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260322 | oprava garáže | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 8 095,63 € | 27.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260324 | maľovanie fasády školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 23 808,37 € | 27.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| 44260003 | bránka s čipovým zariadením | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 5 332,05 € | 27.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0023/26 | záloha na hostingové služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 103,17 € | 27.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260325 | poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 07-09/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 347,23 € | 27.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260320 | školské stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Školex,s.r.o. | 31396763 | 140,47 € | 27.07.2026 | 31.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260321 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 107,48 € | 10.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260319 | spotreba zemného plynu 01.06.2026 - 30.06.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 856,27 € | 10.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260291 | jazykový kurz | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 3 530,00 € | 09.07.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260310 | služby mobilného operátora 01.06.2026 - 30.06.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 270,03 € | 09.07.2026 | 29.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260317 | oprava elektroinštalácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Brichta - BRISTAV | 52312267 | 451,70 € | 09.07.2026 | 30.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260309 | odobratá strava študentov 06/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 377,20 € | 08.07.2026 | 29.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260308 | údržba webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IM ELEKTRO s.r.o. | 57460442 | 180,00 € | 08.07.2026 | 29.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260311 | tlačiareň k počítaču | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 160,75 € | 08.07.2026 | 29.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260316 | spotreba elektrickej energie 01.06.2026 - 30.06.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 546,25 € | 08.07.2026 | 30.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260318 | spotreba elektrickej energie 01.06.2026 - 30.06.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -391,02 € | 08.07.2026 | 30.07.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260290 | posteľná bielizeň na internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 9 180,00 € | 07.07.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260295 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 504,30 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260296 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 297,66 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260298 | telekomunikačné služby 01.06.2026 - 30.06.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,01 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260299 | telekomunikačné služby 01.06.2026 - 30.06.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,95 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260305 | prenájom a servis predložiek 06/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 184,50 € | 06.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| 40260306 | telekomunikačné služby 01.06.2026 - 30.06.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,11 € | 06.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra |