Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230016 | Nákup-optická sieťová karta+príslušenstvo-škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATICOM s.r.o. | 27944859 | 472,71 € | 20.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40230015 | Nákup-kamera+príslušenstvo-areál školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 115,00 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220495 | Plyn-vyúčtovanie za rok 2022 (preplatok) | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -557,05 € | 18.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230012 | Verejná správa-ročný prístup online | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 18.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40230011 | Vodné stočné, zrážky-vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 948,03 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230010 | Nákup ochr.odevov žiakov-Erazmus Sicília 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 870,26 € | 16.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40230009 | úprava web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40230008 | Položenie nového PVC-internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 4 627,99 € | 13.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220493 | Odber zemného plynu 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 245,15 € | 11.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230007 | Goro nádoba na dolievanie vody - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nemček SONES spol. s.r.o. | 36248371 | 123,72 € | 11.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220494 | Oprava žalúzií - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 177,82 € | 11.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220491 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,03 € | 10.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220490 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 10.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220492 | O2-telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 176,98 € | 10.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220480 | Odber elektrickej energie 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 757,43 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40220479 | Odber elektrickej energie 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 182,73 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40220478 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 957,52 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220477 | Bezpečnostná SIM karta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220487 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Prusa Research a.s | 06649114 | 857,19 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40230004 | Členský príspevok za rok 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra |