Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220335 | Odber zemného planu 9/2022-vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 847,43 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220333 | Slovak Telekom-telekomunikačné služby 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220336 | Slovak Telekom-telekomunikačné služby 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,70 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220339 | Pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 31,58 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220338 | Pranie bielizne-internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 403,57 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220337 | Školenie-kurz na vysokozdvižný vozík-prakt.vyuč. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nemček SONES spol. s.r.o. | 36248371 | 384,00 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220326 | Odber elektrickej energie 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 720,04 € | 06.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220328 | Kávovar Espresso Philips Series (úsek TV) | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 336,90 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220325 | Dodanie a montáž okenných žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 431,43 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220397 | PZP BL141LD 7.12.2022-7.12.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 136,32 € | 04.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220319 | Zabezpečenie služby BTS, PO a CO za 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220323 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 806,07 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220341 | Letenky Erazmus K 122 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 4 934,70 € | 04.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220324 | Grafické práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 400,20 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220321 | Servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 130,80 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220318 | Príslušenstvo k odsávaniu do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 846,00 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220317 | Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220322 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 201,50 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220329 | Knihy-teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 1 260,00 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220316 | Odber zemného plynu 1.10.-31.10.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra |