Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3956

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230282 Kotúčová rezačka - praktická výuka v COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 B2B Partner s.r.o. 444413467 84,00 € 16.08.2023 24.08.2023 Faktúra
40230274 Elektrická energia 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 985,86 € 15.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230273 Elektrická energia 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -618,84 € 15.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230275 kancelárske potreby - pedagogickí asistenti Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alza.cz a.s. 27082440 533,55 € 15.08.2023 16.08.2023 Faktúra
40230276 Materiál na údržbu 2023/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Davide s.r.o. 50185039 7 216,73 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
40230277 Kancelársky materiál a drogéria na školský rok 2023/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 6 473,01 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
40230272 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 14.08.2023 17.08.2023 Faktúra
40230271 Voda 11.07.2023 - 10.08.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 3 011,18 € 11.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230270 Hosting MAXIMUM 12.8.2023 - 11.8.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 09.08.2023 14.08.2023 Faktúra
40230269 Telekomunikačné služby za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 172,33 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
40230266 Telekomunikačné služby za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,44 € 07.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230268 Odber zemného plynu za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 361,77 € 07.08.2023 23.08.2023 Faktúra
40230267 Záznamy, výkazy, denníky pre stredné školy a internáty Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 568,52 € 07.08.2023 09.08.2023 Faktúra
40230305 Havarijné poistenie FIAT SCUDO BL576ED 28.9.2023 - 28.9.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 453,85 € 04.08.2023 22.09.2023 Faktúra
40230265 PZP BL 576ED za obdobie 03.10.2023 - 02.10.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 249,96 € 04.08.2023 12.09.2023 Faktúra
40230264 Telekomunikačné služby za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
40230263 Telekomunikačné služby za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
40230261 Spracovanie výkazu a výmeru - ubytovacia bunka ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 OPTIMAL PARTNER s.r.o. 36779768 900,00 € 03.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230262 Stravné 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 983,57 € 01.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230257 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 01.08.2023 09.08.2023 Faktúra