Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240141 | Oprava strešného plášťa plochej strechy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GLOBAL Systém, s.r.o. | 35721430 | 57 462,46 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240138 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 210,64 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240137 | Odber zemného plynu za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 995,78 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240140 | Preprogramovanie telefónnej ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 228,00 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240148 | Výbava ku kompresoru Sinn 7,5XE-10 pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YNNA spol. s.r.o. | 31359621 | 1 282,80 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240135 | Stravné lístky 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 570,40 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240129 | Náradie - Ceny na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 1 754,73 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240130 | Ruže pre učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 405,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240133 | Tonery COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 85,44 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240131 | Čistenie a kontrola komínov a dymovodov za I. polrok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240132 | Elektromontážne práce na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 2 839,21 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240127 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,65 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240125 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240126 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240134 | ASC dochádzka - čipové prívesky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240128 | Havarijné poistenie motorového vozidla BL661ON 12.04.2024 - 11.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 233,27 € | 03.04.2024 | 10.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240119 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240118 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240121 | Odber zemného plynu za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240120 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 926,48 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |