Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220372 | Odstránenie závad po revízií pož.zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 312,72 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220369 | Revízia protipož.zariadení budovy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 3 023,57 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220370 | Strava 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 701,72 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220375 | Odber elektrickej energie 10/2022-vyúčt. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 237,10 € | 07.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220374 | Odber elektrickej energie 10/2022-nedoplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 114,42 € | 07.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220373 | Revízia telocv. a športového náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 14307472 | 260,00 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220367 | Batéria GP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 11,60 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220366 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220364 | Servis predložiek 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 246,60 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220368 | Rebrík univerzálny pre údržbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 264,36 € | 04.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220378 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 766,99 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220379 | Erasmus 2022-Portugalsko, nákup ochr.prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 343,05 € | 03.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220365 | Virtuálna knižnica 10/202 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220361 | Elektrický materiál do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 34,82 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220358 | Nákup ochranných prostriedkov BOZP pre žiakov a majstrov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 2 368,17 € | 03.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220363 | Pranie bielizne internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 421,87 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220360 | Služba BTS, technika PO za 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220359 | Materiál na šk.internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 175,67 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220351 | Odber zemného planu 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220362 | List-s podtlačou št.znaku SR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 188,04 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |