Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230234 | Nákup materiálu - praktická výuka COVP - NS 3 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 51,67 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230240 | Reklamná kampaň Google Ads od 1.7.2023 do 31.12.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Skorpio group s.r.o. | 51711478 | 2 250,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230226 | Nákup posteľného prádla pre školský internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 5 922,36 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230231 | Telekomunikačné služby za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,24 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230230 | Telekomunikačné služby za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230229 | Telekomunikačné služby za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230232 | Železiarsky materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 58,50 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230225 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 898,89 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230227 | Služby virtuálnej knižnice za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230228 | Odber zemného plynu za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230224 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230222 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230221 | servis a prenájom predložiek 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230223 | Elektroinštalačný materiál na inštaláciu PC do triedy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 203,10 € | 29.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230217 | Predĺženie registrácie domény sostar.sk 17.7.2023-16.7.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230218 | Odvoz stavebného odpadu - školské internáty ŠI 21 + ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 1 908,00 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230219 | Elektroinštalačný materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 47,80 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230215 | Lavica šatňová vešiaková - škola prízemie šatne pri telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 644,80 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230220 | Online seminár - Novela školského zákona v roku 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 63,20 € | 26.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230216 | Elektroinštalačný materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 118,10 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |