Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230092 | Stravné lístky 02/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 550,71 € | 09.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230097 | pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 370,98 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230098 | Havarijný stav plynová kotolňa - regulátor tlaku vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 6 832,68 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230088 | EPI Právny systém Medium-ročný prístup | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 939,12 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230087 | Odber zemného plynu za 02/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 46 439,47 € | 08.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230089 | Elektromateriál-NS-4-školské internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 188,69 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230083 | Zápisníky bezpečnosti práce, záznamy a prihlášky pre žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 255,44 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230086 | Elektrická energia 02/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 873,02 € | 07.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230085 | Elektrická energia 02/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 375,08 € | 07.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230082 | COVP-materiál na výrobu dvojdverových skríň - 30 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 207,98 € | 07.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230081 | Úprava a aktualizácia webovej stránky 02-2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230078 | Telekomunikačné služby 2/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,35 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230074 | Telekomunikačné služby 2/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230075 | Virtuálna knižnica 2/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230068 | Odber zemného plynu 3/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230084 | Čistenie kanalizácie a prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 11 343,18 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230070 | Nákup CNC strojov pre žiakov do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 2 280,00 € | 03.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230077 | Lyžiarsky kurz inštruktorov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 1 565,00 € | 03.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230080 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 048,71 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230069 | Školenie obsluhy CNC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 1 754,40 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra |