Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240002 | Nákup vybavenia na LVK 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 3 492,98 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230495 | Odber zemného plynu za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43 560,71 € | 09.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230494 | Telekomunikačné služby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 176,24 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240001 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.1.2024 - 31.3.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40240005 | Členský príspevok SZ CHKT na rok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230489 | Telekomunikačné služby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,43 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230488 | Telekomunikačné služby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 08.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230487 | Telekomunikačné služby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 08.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230491 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 309,60 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230486 | Služby virtuálnej knižnice za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 08.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230485 | Servis a prenájom predložiek 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 82,20 € | 08.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230484 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230490 | Stravné lístky 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 978,78 € | 22.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230493 | Plastové náramky s potlačou na kapustnicu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ID21 s.r.o. | 08107742 | 104,75 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230482 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230483 | Čistiace prostriedky pre školský rok 2023/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 659,18 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230478 | Sukovník ručný | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CONTI - MAT s.r.o. | 31391567 | 32,40 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230476 | Toaletný papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 630,91 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230475 | Kopírovací papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 664,20 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230480 | Odborná prehliadka - veľká kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 4 702,44 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |