Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190098 | upratovanie DBP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | -1 080,00 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190087 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 451,75 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190083 | 1070,65 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 070,65 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190084 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 075,43 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190085 | doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 1 656,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190086 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,89 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190088 | služba BOZ PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190089 | motáž kruhov v telocv. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 290,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190090 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 144,60 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190092 | príslušenstvo k píle | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 93,40 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190081 | ubytovanie,strava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vikartovský mlyn, s.r.o. | 45533857 | 2 910,90 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190080 | oprava stupačiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Inštalatér IVAN Tomes | 47061227 | 200,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190082 | služba web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190079 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 307,49 € | 08.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190077 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 90,63 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190078 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 334,19 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190074 | školské stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 355,20 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190075 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190076 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190070 | maliar.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 200,20 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |