Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190014 | farby PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 161,32 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180426 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 449,04 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40180425 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,62 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190015 | členské 2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 44190002 | projekt.dokumentácia Zatepl.škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 1 600,00 € | 18.01.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40180423 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 678,21 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40180424 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 431,21 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 44190001 | Herný PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 1 283,60 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190013 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 16.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190011 | aktualizácia systému | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 45,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190012 | aktualizácia webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 117,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40180427 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 321,72 € | 14.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180422 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 472,45 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190007 | adapter,kamera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 386,98 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190008 | projektory,držiaky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 1 460,38 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190010 | člen.poplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 84,00 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180421 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190036 | dotlač proj.dokumentácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bittner repro s.r.o. | 35970677 | 1 002,01 € | 09.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190009 | funkč.inov.vzdelávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Univerzita Komenského v Bratislava | 0039786509 | 130,00 € | 08.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180420 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 160,58 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra |