Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190135 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 670,92 € | 25.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190134 | nápň do sed.vakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 33,00 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190132 | zemina | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZEMINA s.r.o. | 46227521 | 130,00 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190133 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 95,97 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190130 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190131 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 234,50 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190129 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,95 € | 15.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190128 | vzdelávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 543,29 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190127 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190125 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 487,54 € | 11.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190126 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 635,56 € | 11.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190122 | občerstv.obed DU | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 689,00 € | 10.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190121 | zatrávňovacie tvárnice,kot.klince | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 274,08 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190119 | záhrad.obrubníky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 51,72 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190109 | kamenivo makadam | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NB Beton s.r.o. | 50755145 | 239,98 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190115 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190116 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 985,72 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190117 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190118 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 180,24 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190110 | orezávač STABI 20-25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SANITAS spol. s r.o. | 31413111 | 82,80 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |