Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/19 | el.energia - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 437,82 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | paušál za výťah - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | tel.účty - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,29 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | vývoz plastov - 2.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | ochrana objektu - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | služby Virtuálnej knižnice - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | prenájom kopírok - 2.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,16 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | obedy zamestnanci - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 500,00 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | obedy - žiaci - 0,01€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 21,25 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | záloha za plyn - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | prenájom tlačiarní - 2 ks - 1.-6./2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 14,40 € | 01.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | prenájom tlačiarne - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | vývoz bioodpadu - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | záloha za vodu a stočné - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | registračný poplatok "JA viac ako peniaze" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | kanc.papier + tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 51,12 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | mob.tel. - 15.5.-14.6.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,60 € | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | školenie - internetová bezpečnosť | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 136,00 € | 18.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 67,80 € | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | el. energia - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 651,36 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | paušál za výťah - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 07.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | ochrana objektu - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | tel.účty - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,62 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 10,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | obedy zamestnancov - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 554,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 125,23 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | služba "Virtuálna knižnica" - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | vývoz bioodpadu - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 54,83 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |