Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/19 | revízia ručného náradia, el.spotreb. a predl.šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 285,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | školenie - mzdy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 96,00 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | príprava komunikačného plánu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Elena Bročková | 52285260 | 60,00 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | revízia plyn. a tlak.zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | vstupné na Ekotopfilm - 11.11.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 384,00 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | el.energia - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 667,10 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | doména - 2.11.2019-1.11.2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 31440819 | 75,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | web- a mailhostingové služby 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | ochrana objektu - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | tel.účty - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,20 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 160,14 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | paušál za výťah - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | vývoz bioodpadu - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 157,84 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | prenájom tlačiarne - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 124,40 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | revízia hasiacich prístrojov a hadíc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monte pbs, s.r.o. | 36731188 | 256,51 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | záloha za plyn - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | elektron.strav.poukážky - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | obedy zamestnancov - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 529,42 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | záloha za vodu a stočné - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | kanc.papier + tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 132,24 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | pracovná zdravotná služba | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 576,00 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | bagety na súťaž - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 50,00 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | obnova povrchu dopravnej značky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 45,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | dataprojektory - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 987,00 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | ceny do súťaže (futsal) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 60,00 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra |