Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 38,02 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | záloha za plyn - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | záloha za vodu a stočné - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 185,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | paušál za výťah - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | monitoring a čistenie zvodu dažďovej vody | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 549,68 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | ročný prístup na "Verejná správa SR" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | výmena vonkajších svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Tomáš Albert | 45905461 | 500,00 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | tel.účty - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,49 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | el.energia - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 342,32 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | paušál za výťah - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | ochrana objektu - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | záloha za plyn - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | prenájom tlačiarne - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | záloha za plyn - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | vonkajšie svietidlá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 442,69 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | ochrana objektu - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | prenájom tlačiarne - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | záloha za vodu a stočné - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | paušál za výťah - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 29.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | vonkajšie svietidlá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 442,69 € | 26.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 472,21 € | 25.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | záloha za vodu a stočné - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 24.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | mob.tel. 15.6.-30.6.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,06 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 472,21 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | mob.tel. 15.6.-30.6.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,06 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | dobropis - obedy žiakov za 0,01€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | -52,50 € | 12.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | toner | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 90,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,46 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |