Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1808

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0014/19 lyžiarsky výcvik Obchodná akadémia Myslenická 31874452 CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. 46963626 4 205,00 € 06.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 obedy zamestnancov - 1/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 482,00 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 prenájom tlačiarní - 1/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 13,08 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 záloha za plyn - 2/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 530,00 € 01.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 záloha za vodu a stočné - 1/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71,33 € 30.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 inzercia - Modranské zvesti Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Média Modra, s.r.o. 46867597 66,00 € 30.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 školenie mzdy Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 28.01.2019 11.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 inzercia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Petit Press, a.s. - divízia Bratislava 35790253 208,80 € 24.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 mob.tel. 15.12-14.1.2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,59 € 23.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 odvoz bioodpadu - 1/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 22.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 záloha za el.energiu - 1/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 787,21 € 18.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 záloha za plyn - 1/2019 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 530,00 € 16.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0182/18 prenájom tlačiarne za 12/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 13,08 € 10.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0183/18 prenájom tlačiarní za 2.polrok 2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 14,40 € 10.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0180/18 tel.účty - 12/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 24,82 € 08.01.2019 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0181/18 ochrana objektu - 12/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 08.01.2019 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0177/18 prenájom kopírok 4.Q 2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 74,06 € 03.01.2019 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0178/18 paušál za výťah - 12/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 03.01.2019 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0179/18 záloha za vodu a stočné - 12/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71,33 € 03.01.2019 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0176/18 mob.tel. 15.11.-14.12.2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,99 € 02.01.2019 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0175/18 obedy zamestnancov - 12/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 344,00 € 27.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0174/18 inzercia v novinách Senčan Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Mestský úrad 00305065 122,00 € 20.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 elektromateriál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PRISMA - Miroslav Geršič 44969597 121,22 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 poznámkové bloky - 100 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFABRIX - Denis Strapec 47072873 147,80 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 notebook - 3 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stonet, s.r.o. 35957085 1 196,84 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 oprava žalúzií Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Moravec - CEVAROM 37291386 61,92 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 vývoz bioodpadu - 12/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 11.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 tel. účty - 11/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 27,42 € 07.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 ochrana objektu - 11/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 07.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 prenájom tlačiarne - 11/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 13,08 € 07.12.2018 14.12.2018 Faktúra