Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/18 | ročný prístup - Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 07.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | tel.účty - 8/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,39 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | paušál za výťah - 8/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | obedy zamestnancov - 8/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Restaurant GURMAN | 36850276 | 175,95 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | záloha za vodu a stočné - 8/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 83,70 € | 31.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | mob.tel. - 15.7.-14.8.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 80,26 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | poplatok za SIM do alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,54 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 6 496,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 350,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | obedy zamestnancov - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Restaurant GURMAN | 36850276 | 130,05 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | oprava a servis zabezpečovacieho systému | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 1 500,00 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | výmena prvkov zabezpečovacieho systému | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 199,98 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | záloha za el.energiu - 8/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 07.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | tel.účty - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 22,88 € | 07.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | záloha za plyn - 8/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 682,00 € | 02.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | vodoinštalačné a elektroinštalčné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 912,95 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | paušál za výťah - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | ochrana objektu - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | servisná kontrola alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 24,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | záloha za vodu a stočné - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 508,81 € | 31.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | mob.tel. 15.6.-14.7.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 23.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 299,00 € | 20.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 191,02 € | 17.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O.K. pc servis , s.r.o. | 45280592 | 121,44 € | 12.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | demontáž a lepenie PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 738,00 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | záloha za el.energiu - 7/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 870,91 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | paušál za výťah - 6/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra |