Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/19 | vyúčtovanie plynu 3/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 690,26 € | 10.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | oprava kotla ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 230,40 € | 10.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 1 129,07 € | 10.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | preddavok plyn 5/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 966,00 € | 10.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 141,43 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | spotrebný materiál FLÓRA | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 58,30 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | nedoplatok e. energie 3/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 089,09 € | 08.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 110,54 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 221,96 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 286,51 € | 04.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 67,03 € | 04.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 88,75 € | 04.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 146,21 € | 04.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 38,40 € | 04.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | poistenie majetku | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 53,53 € | 04.04.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | BLESKOZVOD | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LP - AXIS s.r.o. | 35797029 | 6 097,44 € | 02.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 451,71 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 19,82 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | vlajky SR a EU | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 58,32 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 435,60 € | 01.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 188,52 € | 28.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | spotrebný materiál HONDA | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 46,00 € | 28.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,96 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | cestovné poistenie Maďarsko | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 43,45 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 390,21 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 341,15 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 684,57 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 89,46 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 641,12 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |