Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1318

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0087/19 vyúčtovanie plynu 3/2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 690,26 € 10.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 oprava kotla ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ALVEX GASTRO, s.r.o. 34139435 230,40 € 10.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 čistiace potreby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 31392989 1 129,07 € 10.04.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 preddavok plyn 5/2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 966,00 € 10.04.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 kancelárské potreby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 OfficeDEPOT 36192384 141,43 € 09.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 spotrebný materiál FLÓRA Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rempo, s r.o. 35819081 58,30 € 08.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 technik PO a BOZP Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Veronika Révészová 43863353 220,00 € 08.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 nedoplatok e. energie 3/2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Zapadoslov.energetika 35823551 2 089,09 € 08.04.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 telefonické služby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 110,54 € 04.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 čistiace potreby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 221,96 € 04.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFSJ/0061/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 286,51 € 04.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFSJ/0062/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 67,03 € 04.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 tlač kópii Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 XEROX LIMITED 30814677 88,75 € 04.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 tlač kópii Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 XEROX LIMITED 30814677 146,21 € 04.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 odvoz odpadu ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 04.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 poistenie majetku Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 53,53 € 04.04.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 BLESKOZVOD Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LP - AXIS s.r.o. 35797029 6 097,44 € 02.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFSJ/0059/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 451,71 € 01.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFSJ/0060/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 19,82 € 01.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 vlajky SR a EU Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Signo, s.r.o. 43930824 58,32 € 01.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 stravné lístky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 GGFS s.r.o. 47079690 435,60 € 01.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 spotrebný materiál Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LIESKO-STAV s.r.o. 35724552 188,52 € 28.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 spotrebný materiál HONDA Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 HSQ Partner s.r.o. 44282851 46,00 € 28.03.2019 01.05.2019 Faktúra
DFSJ/0053/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 14,96 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 cestovné poistenie Maďarsko Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 43,45 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0052/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 390,21 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0054/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 341,15 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0055/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 684,57 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0056/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 89,46 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0058/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 641,12 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra