Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/19 | výkon zodpovednej osoby 5/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 435,60 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 401,08 € | 30.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 125,60 € | 30.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 159,44 € | 30.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 270,94 € | 30.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 182,40 € | 30.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 271,69 € | 29.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 52,94 € | 29.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 83,43 € | 29.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 124,88 € | 29.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | stočné 2/4/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 1 098,05 € | 29.04.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 92,16 € | 23.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Slávnostný obed - Deň učiteľov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OLD SCHOOL s.r.o. | 51173620 | 308,00 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 4,20 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 16,80 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Kontrola požiarných vodovodov a hydrantov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 194,00 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 177,35 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 198,83 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | nedoplatok plynu 2/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 687,46 € | 12.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | servítky do zásobníka ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 44,24 € | 11.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | odborná prehliadka a oprava výťahu ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 558,78 € | 11.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | nájomné sklenníky a el.energia spotreba | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 2 013,74 € | 11.04.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 199,38 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 378,41 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 372,31 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 426,94 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 392,30 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 348,99 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | spotrebný materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 157,14 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra |