Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0009/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 18,99 € | 21.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 731,08 € | 21.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 873,13 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | preddavok el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 318,41 € | 18.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | ročný prístup verejná správa | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Poradca podnikatela s.r.o | 31592503 | 117,00 € | 18.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 85,03 € | 17.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | daň za ubytovanie 3.Q.2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 724,00 € | 15.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | daň za ubytovanie 4.Q.2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 761,60 € | 15.01.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | vyúčtovacia faktúra plynu 12/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,14 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 241,90 € | 14.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 201,83 € | 14.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 744,86 € | 14.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 412,68 € | 14.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | preddavok plynu 2/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 901,00 € | 11.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | nájom sklenníky a odber el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 485,40 € | 11.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 36,00 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 76,34 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 124,60 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,28 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 101,59 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 9,50 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | reklama na autobusoch | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 600,00 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 115,77 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 460,46 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 64,30 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 222,05 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | publikácia mzdová účtovníčka 2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ajfa+avis, s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 345,60 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 339,03 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |