Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/19 | mixer ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GRISOM, s.r.o. | 47703024 | 310,00 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 155,64 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 93,53 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 368,99 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 125,68 € | 05.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | účastnický poplatok za odborný seminár ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 05.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 442,80 € | 01.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 230,10 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 109,50 € | 31.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | miestný poplatok za komunálne odpady rok 2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 3 000,00 € | 31.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 12,60 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | školenie PAM | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vema s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 4,20 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 351,21 € | 29.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV | 42297095 | 30,00 € | 29.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 297,61 € | 29.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | servis DUCATO | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 183,28 € | 29.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | aktualizácia programu ŠJ4 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 455,65 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | dávkovač, plechy do trúby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 456,00 € | 28.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 79,74 € | 24.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 636,75 € | 24.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 246,90 € | 24.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 541,80 € | 24.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | sklo, sieť proti hmyzu, montážné práce | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RAKY stav, s.r.o. | 36615323 | 665,86 € | 24.01.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | čistiace potreby na 3. mesiace | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 1 097,83 € | 22.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 477,00 € | 21.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 21,80 € | 21.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra |