Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0057/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 193,20 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,97 € | 27.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 134,17 € | 26.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | oprava kotla ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 143,64 € | 22.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | montáž merania spotreby el. energie ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS | 30726344 | 2 139,50 € | 21.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | monáž a kúpa elektromera v ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS | 30726344 | 727,32 € | 21.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 378,51 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 31,68 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 443,99 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 48,90 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | nedoplatok el. energie 2/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 963,74 € | 13.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 104,68 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,91 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 412,53 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 237,19 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 16,88 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 297,12 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | oprava výťahu ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 345,43 € | 12.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | preddavky plynu 04/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 346,00 € | 12.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | poistné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 195,00 € | 11.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | zemina, kvetináče a SOP a BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 241,51 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 335,53 € | 08.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 248,71 € | 07.03.2019 | 24.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 123,31 € | 07.03.2019 | 24.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 14,54 € | 07.03.2019 | 24.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 252,59 € | 07.03.2019 | 24.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba SOŠ záhradnicka | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | pro GLOBAL, s.r.o. | 35793970 | 972,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,38 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 43,20 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 129,57 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra |