Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0036/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 436,78 € | 04.03.2019 | 24.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 73,05 € | 04.03.2019 | 24.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 454,85 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | lyžiarský kurz | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | František Židek ml. | 40737721 | 2 058,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 410,40 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | odpadové koše na separovaný zber | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MANUTANT Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 754,80 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 448,64 € | 25.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 271,91 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 360,37 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 78,02 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 95,04 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 417,77 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 10,80 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 224,43 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | vozík na upratovanie a mop | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 111,31 € | 21.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | stočné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 718,27 € | 15.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | servis DUCATO | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 674,76 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 265,97 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 558,26 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 492,45 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 105,95 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 164,83 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 73,87 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 52,80 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | vyúčtovanie plynu 1/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 320,33 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 153,44 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | preddavok plynu 3/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 762,00 € | 12.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 57,28 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | preddavok el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 272,16 € | 11.02.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | odstránenie havárie prípravy TÚV v plynovej kotolni školy | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEMAPOS SK | 44504896 | 3 229,43 € | 08.02.2019 | 08.05.2019 | Faktúra |