Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/19 | preddavok plyn 7/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 586,00 € | 11.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 173,82 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 52,80 € | 07.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | výmena kompenzátora TÚV v plynovej kotolni | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEMAPOS SK | 44504896 | 216,00 € | 07.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 979,97 € | 07.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | daň z nehnuteľnosti 2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 35,00 € | 07.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,78 € | 07.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 424,80 € | 07.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | opravy výťahov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 1 233,43 € | 07.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 114,25 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 637,91 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 279,64 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 420,59 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 298,70 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 146,90 € | 05.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 243,89 € | 05.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | autonómný optický hlásič požiaru ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TAST spol. s.r.o. | 35810068 | 857,90 € | 04.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 04.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 04.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Výkon zodpovednej osoby 6/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 381,16 € | 03.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie Spojená škola | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | pro GLOBAL, s.r.o. | 35793970 | 5 964,00 € | 03.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 78,25 € | 30.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 285,02 € | 30.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 202,75 € | 30.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | aranžerský materiál škola škole | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 197,12 € | 29.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 54,62 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 462,72 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 82,37 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 11,76 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |