Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/19 | chladiarenský box | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 3 142,27 € | 26.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | doprava na team building zamestnancov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 120,00 € | 24.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | stočné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 1 106,30 € | 24.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | právne služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátka | 42226279 | 1 048,58 € | 24.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | upomienka | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RadioLAN , spol. s.r.o. | 35892641 | 5,00 € | 21.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | polokošele - dresy | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Jozef Forgáč - olympia | 35275171 | 238,80 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 1 103,82 € | 19.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Traktor ZETOR poistné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 42,12 € | 19.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | 2.Q. 2019 daň za ubytovaných | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 546,40 € | 18.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | 1.Q. 2019 daň za ubytovaných | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 537,20 € | 18.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 37,14 € | 17.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 157,86 € | 17.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | odborná prehliadka výťahov 2.Q. 2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 17.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | oprava chladiarenského boxu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Robert PERNESCH | 14008998 | 294,00 € | 16.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 134,36 € | 11.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | oprava DUCATO | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 449,33 € | 11.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | tlačivá | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ševt a.s. | 31331131 | 124,16 € | 11.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | vyúčtovanie plynu 6/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 485,21 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | tlač kopii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 129,07 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | preddavok plynu 8/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 586,00 € | 11.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | sťahovanie nábytku | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Expres services PLUS, s.r.o. | 51038170 | 894,00 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 09.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | tlač kopii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 156,30 € | 09.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,94 € | 09.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | elektrická energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 707,78 € | 09.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Otvorená škola - šport | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | SPORTexpert, s.r.o. | 51301008 | 970,10 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 375,11 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | team building zamestancov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | AGRO MÚTNE, s.r.o. | 35843667 | 1 500,40 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |