Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0104/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 2,52 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | pracovné odevy ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 362,71 € | 22.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 85,13 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 351,60 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 64,19 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,53 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 312,31 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 272,71 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 155,45 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 310,24 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 83,02 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 147,45 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 374,95 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 296,51 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,96 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 22,80 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | kontrola komínov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 40,00 € | 20.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | VERZIA 5/19/4/20 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vema s.r.o. | 31355374 | 32,64 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | vyúčtovanie plynu 4/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 297,38 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | elek. energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 802,33 € | 13.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | preddavok plynu 6/2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 586,00 € | 13.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 36,00 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 231,73 € | 07.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 66,20 € | 07.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 888,48 € | 07.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 205,58 € | 07.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 204,72 € | 07.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 129,06 € | 07.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 07.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 429,01 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra |