Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0212/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 205,57 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | časopis záhradníctví 2019 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Profi Press, s.r.o. | 45346723 | 27,60 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 52,80 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 270,67 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 428,40 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 248,94 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 148,45 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | POSUDOK TECHNICKéHO STAVU STROJA ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 63,60 € | 03.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | plátno sedlárské - aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 49,07 € | 30.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | oprava kotla v sklenníku | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GAS-KONTROL, s.r.o. | 47043199 | 272,16 € | 30.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | náhradné diely do kosačky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 133,00 € | 28.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 157,39 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 371,38 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 71,14 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 342,54 € | 27.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 141,17 € | 27.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 419,71 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 309,54 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 275,29 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 184,39 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 57,65 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 165,17 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 157,03 € | 26.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 526,90 € | 22.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | havarijné poistné KASKO DUCATO | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 729,52 € | 22.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | stočné 2.5.2018 - 31.10.2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 1 983,50 € | 20.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | predaj a dovoz materiálu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 999,00 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 81,43 € | 19.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 53,79 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 466,09 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |