Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0160/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 109,24 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 358,79 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 277,92 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 179,90 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 385,20 € | 01.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 372,86 € | 28.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | aranžerský materiál MDSR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 70,31 € | 26.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Eurobooks, s.r.o. | 36657701 | 544,01 € | 21.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | spotrebný materiál na kosačky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Garden - parts s.r.o. | 01786741 | 87,63 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | tepovanie kobercov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TIP TOP SLUŽBY | 45588457 | 78,00 € | 20.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | elektroinštalácia učebne floristiky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | SZEMAN TIBOR - ELEKTRO | 31110550 | 1 262,08 € | 19.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | výmena ističa v ŠJ a montáž obvodu PC pre učebňu floristiky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | SZEMAN TIBOR - ELEKTRO | 31110550 | 238,57 € | 19.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | upratovacie potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Clean4 s.r.o. | 50554301 | 69,54 € | 19.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 77,33 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 56,20 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 354,82 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 438,24 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 663,53 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 310,13 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 72,00 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 79,30 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 47,64 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | servisný poplatok Skylink | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Satelitná televízia Skylink | 0 | 55,60 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 69,83 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | rekonštrukcia učebne floristiky stavebné práce | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy Alexander | 34407847 | 2 720,00 € | 17.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | vyúčtovanie plynu 8/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 049,42 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | preddavok plyn 10/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 244,00 € | 11.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 131,50 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | preprava, naloženie a výkladka nábytku | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tomáš Méri | 37445936 | 420,00 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra |