Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1318

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0160/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 109,24 € 01.10.2018 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0161/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 358,79 € 01.10.2018 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0155/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Ryba Žilina spol. s.r.o. 31563490 277,92 € 01.10.2018 10.10.2018 Faktúra
DFSJ/0156/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Ryba Žilina spol. s.r.o. 31563490 179,90 € 01.10.2018 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 stravné lístky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 GGFS s.r.o. 47079690 385,20 € 01.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 vodné Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 372,86 € 28.09.2018 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 aranžerský materiál MDSR Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 T-TAKACS s.r.o. 35895438 70,31 € 26.09.2018 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Eurobooks, s.r.o. 36657701 544,01 € 21.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 spotrebný materiál na kosačky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Garden - parts s.r.o. 01786741 87,63 € 21.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 tepovanie kobercov Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 TIP TOP SLUŽBY 45588457 78,00 € 20.09.2018 11.10.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 elektroinštalácia učebne floristiky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 SZEMAN TIBOR - ELEKTRO 31110550 1 262,08 € 19.09.2018 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 výmena ističa v ŠJ a montáž obvodu PC pre učebňu floristiky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 SZEMAN TIBOR - ELEKTRO 31110550 238,57 € 19.09.2018 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 upratovacie potreby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Clean4 s.r.o. 50554301 69,54 € 19.09.2018 18.10.2018 Faktúra
DFSJ/0141/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 77,33 € 17.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0143/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 56,20 € 17.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0148/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 354,82 € 17.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0139/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 438,24 € 17.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0142/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 663,53 € 17.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0144/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 310,13 € 17.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0145/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 72,00 € 17.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0146/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 79,30 € 17.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFSJ/0147/18 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 47,64 € 17.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 servisný poplatok Skylink Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Satelitná televízia Skylink 0 55,60 € 17.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 cestovné poistenie Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 69,83 € 17.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFKV/0002/18 rekonštrukcia učebne floristiky stavebné práce Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Nagy Alexander 34407847 2 720,00 € 17.09.2018 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 vyúčtovanie plynu 8/2018 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 049,42 € 11.09.2018 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 preddavok plyn 10/2018 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 244,00 € 11.09.2018 31.10.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 pranie prádla Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 131,50 € 10.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 preprava, naloženie a výkladka nábytku Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Tomáš Méri 37445936 420,00 € 10.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 technik PO a BOZP Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Veronika Révészová 43863353 220,00 € 06.09.2018 24.09.2018 Faktúra