Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/18 | vyúčtovannie plynu 4/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 209,02 € | 14.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | preddavok 06/2018 plyn | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 587,00 € | 14.05.2018 | 08.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 43,99 € | 11.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 22,80 € | 11.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 271,39 € | 11.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 278,19 € | 11.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,04 € | 09.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 358,28 € | 09.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 443,62 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 118,70 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 50,40 € | 07.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 220,00 € | 07.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 108,79 € | 03.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | vyúčtovanie stočného 10.1.2017 - 1.1.2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 3 590,33 € | 03.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | preddavok el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 03.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 94,60 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 229,55 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 318,10 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 110,88 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 26,40 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 302,81 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | tlačivá | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ševt a.s. | 31331131 | 48,20 € | 26.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 9,60 € | 26.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | aranžerský materiál FLÓRA | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 174,53 € | 26.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 28,80 € | 25.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 272,59 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 98,91 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 53,83 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 439,40 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 320,52 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra |