Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0077/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 330,42 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 362,28 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,95 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 305,40 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | pracovné odevy a spotrebný materiál SOP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 536,70 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | pracovné odevy a spotrebný materiál Škola | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 249,58 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | pracovné odevy a spotrebný materiál ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 240,31 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | školenie PAM | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vema s.r.o. | 31355374 | 138,00 € | 23.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | refundacia plynu BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 4 238,13 € | 23.04.2018 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | plošinový vozik | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 252,00 € | 20.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | plošinový vozík | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 42,00 € | 20.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 27,80 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 92,48 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 22,31 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 234,09 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 185,50 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 173,23 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 165,20 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 51,20 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | posedenie zamestnancov Deň učiteľov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 291,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 141,01 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | aranžerský materiál NKU | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 180,41 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | aranžerský materiál NKU | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 282,86 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 160,90 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 415,74 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 112,78 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 72,64 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 339,56 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 249,98 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |