Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0071/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 363,15 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 52,05 € | 10.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | preddavok el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 341,50 € | 10.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | C. solution s.r.o. | 36617458 | 22,68 € | 09.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | nájomné a el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 957,88 € | 09.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | telefonné služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 124,07 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | telefonné služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,19 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 43,34 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | oprava DUCATO | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 956,00 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | odvoz kuchynského odpadu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 50,40 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 344,78 € | 03.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 20,26 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | poistenie za škodu z prevádzky školy | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 260,00 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | deratizácia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 150,88 € | 28.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | preddavok apríl 2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 2 346,00 € | 28.03.2018 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 272,28 € | 26.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 474,37 € | 26.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 163,58 € | 26.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 227,23 € | 26.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 54,64 € | 26.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | daň za 3. kvartál 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 491,60 € | 23.03.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | daň za 4. kvartál 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 528,00 € | 23.03.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 314,70 € | 21.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 110,88 € | 20.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 154,63 € | 20.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 242,04 € | 20.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 244,11 € | 20.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 165,72 € | 20.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 511,24 € | 20.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |