Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0024/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 59,23 € | 06.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 38,16 € | 05.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 117,69 € | 05.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | školenie PAM | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vema s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | stravné lístky zamestnanci | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 371,80 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 772,37 € | 05.02.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | verejná správa 2018 ročný prístup | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Poradca podnikatela s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 01.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 112,21 € | 31.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 539,92 € | 30.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 123,26 € | 30.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 295,37 € | 30.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 132,85 € | 30.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 211,82 € | 29.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | členský príspevok 2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV | 42297095 | 25,00 € | 26.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | nájom, ele.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 880,89 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | toner ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 175,97 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 164,63 € | 25.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | havarijné poistenie DUCATO | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 651,35 € | 25.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | refundácia BSK preddavok plyn 1/2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 8 038,00 € | 25.01.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 126,68 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 72,03 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 15,03 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 24,20 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 370,18 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 371,25 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 383,97 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 427,31 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 432,44 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/18 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 50,50 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |