Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0186/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 632,62 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 25,14 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 411,99 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 93,36 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 21,02 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 96,78 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | nákup riadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 183,42 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | oprava regulácie kotla v škole | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | PLYNOTEMP | 17369509 | 108,00 € | 13.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | výmena programátora kotla v škole | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | PLYNOTEMP | 17369509 | 984,00 € | 13.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | pracovné odevy ŠJ a spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 116,02 € | 13.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,23 € | 09.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | časopis vychovávateľ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ARES s.r.o. | 31363822 | 15,00 € | 07.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | technik OPP a BOZP, PZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 07.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | tele.služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 124,08 € | 06.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 180,82 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 433,75 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 31,79 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 321,76 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | kuchynský odpad ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 60,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 354,90 € | 06.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | preddavok el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 06.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | Fréza Lumag | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ALBERA Slovensko s.r.o. | 44010834 | 2 982,60 € | 06.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | reklama na autobusoch | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 720,00 € | 03.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 270,66 € | 03.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/17 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 78,00 € | 26.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | traktor s príslušenstvom | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o. | 36415685 | 16 534,80 € | 26.10.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | toner ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 42,88 € | 26.10.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 404,27 € | 25.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | prenájom telocvične | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 450,00 € | 25.10.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 2,88 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra |