Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0146/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 590,93 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 407,08 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 46,81 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 298,28 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 336,92 € | 20.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | oprava a servis výťahov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 411,60 € | 20.09.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 395,94 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 145,10 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 221,32 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 30,24 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 268,37 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 628,94 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 43,27 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | daň za ubytovanie 2.Q 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 610,00 € | 13.09.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | elektróda na zváranie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vladislav Vanta WELD EXPERT | 44224052 | 13,08 € | 12.09.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | elektroinštalačné práce ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | PaM ELEKTRO | 34776788 | 259,55 € | 12.09.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | Switch, router, anténa, Skener | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 254,98 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | zváračka | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Renáta Hrobová STEPS NITRA - akciové náradie | 40494748 | 144,20 € | 08.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | vodoinštalaterské práce ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Dušan Miklós | 32832541 | 478,00 € | 07.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | rekonštrukcia ele. vedenia v ŠJ pre el. sporák | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Elektromost s.r.o. | 47429429 | 740,00 € | 07.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 85,88 € | 06.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,49 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | technik OPP, PO, BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 06.09.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | zviazanie triedných kníh | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GUBELA-polygraficka vyr. | 14148161 | 42,00 € | 05.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | preddavok el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 05.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | inštalácia notebookov, inštalácia W10, OFFICE | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JVK system s.r.o. | 34148035 | 792,00 € | 04.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 51,32 € | 04.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 547,62 € | 04.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 855,14 € | 04.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | školské dokumenty | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ševt a.s. | 31331131 | 55,56 € | 28.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra |