Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0097/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 48,96 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 125,32 € | 16.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | kosačka | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 707,00 € | 16.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 568,90 € | 16.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 36,95 € | 16.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 213,84 € | 16.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 186,65 € | 15.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 270,70 € | 15.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 214,74 € | 15.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 237,60 € | 15.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 300,71 € | 15.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | cestovné poistenie študentov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 131,52 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 5,72 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 7,15 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 57,74 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | zemina a kôra BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 110,11 € | 11.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | kontrola komínov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 40,00 € | 11.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | oprava a servis plynovej kotolne | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | PLYNOTEMP | 17369509 | 257,00 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,22 € | 10.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 95,47 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | cestovné poistenie študentov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 125,52 € | 09.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 5,72 € | 09.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 5,72 € | 09.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 39,15 € | 09.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 146,21 € | 09.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 49,60 € | 09.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 354,90 € | 09.05.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | technik OPP a BOZP, PZS | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 275,16 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 31,56 € | 02.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |