Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0078/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 163,73 € | 02.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 296,83 € | 02.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 10,80 € | 02.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 198,92 € | 02.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | el.energia preddavok | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 02.05.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 35,00 € | 01.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | čerpanie žumpy | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 78,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 200,29 € | 25.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 487,75 € | 25.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 139,73 € | 25.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/17 | varidlo elektrické ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 091,60 € | 25.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | pracovné stoly ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 177,63 € | 25.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | servis DUCATO | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 230,50 € | 25.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 18,88 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 195,80 € | 20.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 449,54 € | 18.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 51,15 € | 12.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 446,96 € | 12.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 82,10 € | 12.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 200,45 € | 12.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 168,68 € | 12.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 133,10 € | 12.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 173,90 € | 10.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 174,98 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | preddavok el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 097,71 € | 07.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 93,62 € | 07.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 97,69 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | tel. služby a internet | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,04 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 236,12 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 149,58 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |