Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0067/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 343,58 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 276,27 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 105,43 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | servis výťahov I.Q. 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 240,00 € | 06.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 417,10 € | 06.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 769,90 € | 06.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | deratizácia priestorov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 99,28 € | 06.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | výroba farebných brožúr | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ing. Ladislav Zedek | 32092105 | 576,00 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | nájomné, spotreba vody a el. energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 614,15 € | 04.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | technik OPP, BOZP, PZS | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 04.04.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | stavebné práce rekonštrukcia soc. zariadení Školský internát | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JOBOSTAV, s.r.o. | 36243698 | 82 704,86 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 123,83 € | 31.03.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | servis Škoda OKTÁVIA | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 180,50 € | 30.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 268,82 € | 30.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Orez poškodených stromov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JOPI-TRANS, s.r.o. | 43908624 | 189,00 € | 30.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 247,08 € | 29.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | refundácia plynu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 7 500,43 € | 29.03.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 286,62 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 84,72 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 72,71 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 172,53 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 511,00 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 256,61 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | rohože | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 624,00 € | 22.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | kontrola a oprava PHP a H | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 525,00 € | 22.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 41,28 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 15,04 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 231,15 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 215,18 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 214,92 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |