Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0053/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 262,03 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 127,83 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 32,02 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 182,39 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 586,91 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 352,32 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 146,69 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 407,68 € | 15.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | poistenie študentov | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 29,40 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | výmena vodomera a oprava kotla v skleníku | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Martin Pôbiš | 41020634 | 447,00 € | 10.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | aranžerský materiál Valentín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 120,96 € | 09.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | zákony 2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 10,20 € | 09.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | inštalácia interaktivných tabuľ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ASTRONYX | 35107855 | 144,00 € | 09.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,18 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 199,10 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 104,67 € | 07.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 352,58 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 109,89 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | nákup potravín | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 13,72 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | kvety | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 67,80 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | poistenie lyžiarský zájazd | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 11,70 € | 05.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | preddavok el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 03.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | technik OPP a BOZP | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 03.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 425,88 € | 02.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 270,89 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 29,86 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 250,28 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/17 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 305,43 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | poistenie lyžiarský zájazd | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 32,93 € | 01.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 89,63 € | 28.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |