Faktúry
Počet záznamov: 1318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0131/17 | čistenie lapača tukov a kanalizácie ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 370,04 € | 28.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | servisný poplatok | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Satelitná televízia Skylink | 0 | 55,60 € | 28.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | časopis Floristika | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Profi Press, s.r.o. | 45346723 | 46,80 € | 28.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | refakturácia plynu vyúčtovanie 5/7/8/2017 a preddavok 7/9/2017 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavský samosprávný kraj | 36063606 | 4 756,60 € | 28.08.2017 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | oprava výťahu ŠI | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 290,86 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,97 € | 09.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 49,40 € | 08.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 100,82 € | 08.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 553,68 € | 08.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | technik OPP a BOZP, PZS | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 08.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | aranžerský materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 360,29 € | 03.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | náhradné diely | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 126,00 € | 03.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 824,72 € | 03.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | preddavok el.energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 03.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | školské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MY HOME s.r.o. | 36731684 | 113,80 € | 03.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/17 | zber odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 9,60 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 194,02 € | 31.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | preddavok ele. energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 31.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 136,66 € | 24.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | čistiacé potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 520,60 € | 24.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | Stavebné práce -výmena okien, dverí, rekonštrukcia soc. zariadení | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | JOBOSTAV, s.r.o. | 36243698 | 80 174,15 € | 19.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | tlač kópii | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 153,36 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | havarijná oprava kotla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEMAPOS SK | 44504896 | 1 794,96 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 473,20 € | 17.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 41,47 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 149,88 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 219,46 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 249,43 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 228,97 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 173,88 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra |